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2022年部门预算公开说明
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按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）组织开展全日制公安高等职业（专科）学历教育。
（二）组织开展政法院校招录培养体制改革试点公安专业教学训练。
（三）组织开展全省公安机关新警培训、在职民警警衔晋升培训、任职培训和公安业务培训等教学训练。
（四）承担国家、省上以及省公安厅等有关部门下达的科研课题和科研任务。
（五）承担公安刑事技术检验鉴定和实验实训等任务。
（六）承担公安部部属院校在甘公安专业函授及公安专业自学考试辅导工作。
（七）组织开展保安人员和经济民警的资格培训。
（八）配合处置突发事件、抢险救灾、重大活动安保和专项公安保卫等特殊警务的执勤备勤任务。
（九）承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
（一）机关内设机构。
威廉希尔内设16个职能处室，包括：政治处、纪委（监察室）、办公室、教务处、学生处、后勤保障处6个行政职能处室；情报侦察系、刑事侦查系、治安系、法律系、基础教学部、警务技能训练部、科研部、实验实训部、图书馆9个教学训练职能处室；培训中心1个直属职能处室。
（二）无参照公务员法管理单位。
（三）无直属事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2022年预算收入20630.28万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加2112.92万元，增长11.41%，增长的主要原因一是一般公共预算财政拨款项目资金增加，二是预测疫情影响因素减弱事业收入中的培训收入有所增加，三是结转资金较上年增多。包括：一般公共预算收入7085.41万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入1735.75万元，教育专户核算收入11809.12万元。
（二）支出预算
2022年支出预算20630.28万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加2112.92万元，增长11.41%，增长的主要原因是随着学院办学规模的不停扩大，维持运行的各项基础性开支增加，为不停全部教育教学和培训质量，教育基础设施、设备支出有所增加，教育专项支出增加，新老校区基础设施建设、沉降塌陷等修缮支出增加。包括：
1.公共安全支出500万元。
2.教育支出19292.09万元。
3.科学技术支出38万元。
4.社会保障和就业支出376.12万元。
5.卫生健康支出172.55万元。
6.住房保障支出251.52万元。
四、一般公共预算情况
2022年省本级一般公共预算支出7085.41万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出4385.41万元，比2021年预算减少231.46万元，下降5.01%，下降的主要原因是在职在编人员减少对应的工资福利支出减少。
（二）项目支出
2022年一般公共预算拨款项目支出预算2700万元，比2020年预算增加799.6万元，增长42.08%，增长的主要原因是学院资金归口管理处室为政法处，部分对于职业教育发展的资金支持没有享受，经协商申请增加学院办学经费项目的财政补助资金。
1.保障运转经费项目1个，主要是为学院办学发展设立，保障学院教育教学和培训的开展，不停全部教育教学水平和培训质量。
2.其他项目1个，主要是学院大型修缮-债务付息，为学院改扩建贷款利息支付设立，保障学院贷款利息正常偿付，避免发生重大债务风险。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）
1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。
2.公务接待费0万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费30万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费30万元），与上年持平。
4.培训费18.4万元，比2021年预算减少26.6万元，下降59.11%，下降的主要原因是落实疫情防控常态话管理，不再组织大规模集中培训，同时加强教职工培训的组织管理，厉行节约，降低培训开支。
5.会议费0万元，与上年持平。
6.机关运行经费0万元，2022年预算未安排机关运行经费，相关表格为空表。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2022年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2022年本部门共有1个单位涉及非税收入，2022年计划征收12742.45万元。
（三）政府采购情况
2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额3883.6万元，其中：政府采购货物预算706万元，政府采购工程预算1510万元，政府采购服务预算1667.6万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为90459.06万元。其中：办公用房1783平方米，价值146.96万元。部门及所属预算单位共有公务用车15辆，价值388.83万元。单价20万元以上的设备价值1866.73万元。2022年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为1410.66万元，主要为房屋建筑物购建、基础设施建设、计算机设备、打印设备、教育教学设备、图书等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
项目类型：保障运转类
项目名称：办学经费
项目概况：威廉希尔创建于1949年9月。2001年7月，经甘肃省人民政府批准升格为“威廉希尔”，是公安部、教育部核准的专科层次的全日制公安高等职业学院，隶属甘肃省公安厅领导和管理。
学院现有兰州市城关区左家湾和皋兰县魏家庄两个校区，总占地面积将近2000亩，校舍建筑面积超过20万平方米。现开设并招生刑事侦查、刑事科学技术、治安管理、交通管理、经济犯罪侦查、禁毒、信息网络安全监察、警犬技术、特警、国内安全保卫和司法警务等11个公安司法类专业。其中，刑事侦查、刑事科学技术和治安管理三个专业是省级特色专业，治安管理和交通管理两个专业是中央财政支持重点建设专业，治安管理专业还是公安部公安高等教育重点专业培育点。2017年，根据学院现有办学条件和发展规划，经省公安厅同意、教育厅核准、教育部备案，新设了社区矫正、安全防范技术、民航空中安全保卫、信息安全与管理、网络舆情监测和心理咨询等6个非公安类专业，已于今年招生。学院现有各专业及公共课程实验实训室40个，训练场（馆）12个，与基层公安机关建立校外教学实践、实习基地42个。图书馆藏纸质图书59万册，电子图书18.6万册，电子资源数据库2个。
学院坚持政治建校，依法办学；坚持教学中心，质量为本；坚持突出特色，全面育人；坚持面向公安，服务社会；坚持学战结合，创新发展；坚持立足甘肃，辐射西北。以服从服务公安工作和公安队伍建设为中心，以推进公安院校人才招录培养体制改革为动力，实行学历教育、公安科研、在职培训三位一体办学模式，不停改善办学基础条件，深化教育教学改革，提高人才培训质量。办学68年来，为西北省区公安、司法、保卫部门培养输送了1.5万余名专业警务人才，培训在职公安民警7万余人次。毕业生中绝大部分已经成为全省各级公安机关的领导干部和骨干力量。办学水平和治校能力在全省职业院校中逐步达到前列，成为甘肃及至西北公安司法机关专门人才培养的重要基地和补充人民警察的主要渠道。
考虑教育教学发展的需要，在办好现有高等职业教育的前提下，努力探索高等职业本科教育，积极争取设备相关工作；做好公安部、省厅及学院确定的科研任务；努力做好公安类在职教育培训工作，不停提高培训质量和水平，为甘肃乃至西北地区公安事业发展提供有力人才和技能支撑；配合省厅完成应急处突、维稳等相关工作。
立项依据：《中共甘肃省公安厅委员会关于加强威廉希尔建设的意见》（甘公委发[2007]81号）
《中共甘肃省公安厅委员会关于加强威廉希尔建设的决定》（甘公委发[2013]）
《关于公安院校公安专业人才招录培养制度改革的意见》（人社部发[2015]106号）
《教育部关于公布2017年普通高等学校高等职业教育专业设置备案和审批结果的通知》（教职成函[2017]1号）
《省教育厅关于公布入选“甘肃省优质高等职业院校建设计划”项目培育学校的通知》（甘教高[2017]15号）
实施主体：威廉希尔
实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日
实施计划：进一步加强学校基础设施和教学硬件设施建设，不停全部办学质量和办学层次，完成好2022年度学历教育和在职民警培训等相关培训工作。
年度预算安排：项目年度预算5912.68万元，其中一般公共预算财政拨款2000万元，教育专户核算资金3912.68万元。
预期总体目标：进一步扩大办学规模，逐步开设法医、信息化应用、装备、法律、文秘(档案)、保安、会计等相关专业或专业方向；逐步扩大校园用地面积，建设司法鉴定中心、综合培训楼、标准运动场、警务战术训练场等基础设施；扩大师资力量，招聘一批高学历高素质的人才充实到教学队伍；提高教授、副教授比例，教授达到12%左右，副教授达到50%；培养一批学科专业带头人、教学名师、骨干教师队伍。
提高我省公安人才培养层次和能力，进一步增强我省公安队伍整体素质和战斗力，更有力地服务国家安全稳定战略和甘肃经济发展的有效途径。建成后的甘肃警察学院，将实行学历教育、公安科研、在职培训三位一体的办学模式，形成专科、本科、硕士三个层次的人才培养格局，努力争取在西北地区公安院校中达到一流的校园环境、一流的师资队伍、一流的教学设备、一流的科研水平、一流的教学质量、一流的实训基地，实现1万人的学历教育和在职教育综合规模，为全部全省公安工作能力和水平提供重要的人才支撑。
（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）
2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况。
学院积极按照财政部门的有关条件，及时组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（主要是绩效自评和重点绩效评价）、结果应用等工作。年初预算编制时已对所有项目设置了绩效目标，同时对单位整体支出也设置了绩效目标，在项目开展和单位支出过程中，2021年对所有项目和整体支出及时进行绩效运行监控，年末，对所有项目和单位整体支出开展了绩效自评工作。针对绩效目标设置、运行监控和评价中发现的问题，及时修正绩效目标，并强化预算绩效管理对学院行政管理的指导，加强预决算工作，不停全部财务管理水平，逐步实现由“核算型”财务向“管理型”财务的转变。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出2700万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出2700万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
教育支出：指用于保障单位教学工作正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出：指用于医疗卫生与健康方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映单位工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。
采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。
附件2：2022年单位整体绩效目标表及项目绩效目标表.xlsx
